目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共全南县委信访局概况

一、部门主要职能

（一）受理、办理信访事项；

（二）承办上级机关转送、交办的信访事项；

（三）向本级、下级国家机关及其工作部门或者其信访工作机构交办、转送信访事项；

（四）协调处理重要信访事项；

（五）检查、指导下级机关的信访工作；

（六）向信访人宣传法律、法规、规章和政策，提供信访咨询服务；

（七）分析、研究信访情况，提出完善政策和改进工作的建议；

（八）其他依法应当履行的职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即信访局本级预算单位。

本部门2018年年末编制人数8人，其中行政编制6人，事业编制2人；年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2018年度部门决算表

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第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计220.36万元，其中年初结转和结余11.42万元，较2017年增加8.99万元，增长370%；本年收入合计208.94万元，较2017年增加49.06万元，增长30.7%，主要原因是：信访事务增加，所需工作经费增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入208.94万元，占94.82%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计220.36万元，其中本年支出合计206.8万元，较2017年增加55.92万元，增长37.06%，主要原因是：工资福利支出有所增加，信访工作开支增加；年末结转和结余13.57万元，较2017年增加2.15万元，增长18.82%，主要原因是：信访工作经费上级下拨时间较晚，未能及时使用。

本年支出的具体构成为：基本支出206.8万元，占100%;项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为108.13万元，决算数为206.8万元，完成年初预算的191.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为107.33万元，决算数为196.94万元，完成年初预算的183.5%，主要原因是：工资福利支出有所增加，信访工作开支增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0.8万元，决算数为9.86万元，完成年初预算的1233%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出206.8万元，其中：

（一）工资福利支出152.64万元，较2017年增加63.05万元，增长70.4%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出53.57万元，较2017年增加2.29万元，增长4.5%，主要原因是：随着工作量增加，办公用品消耗量增大了很多。

（三）对个人和家庭补助支出0.58万元，较2017年减少5.05万元，下降89.7%，主要原因是：人员调整。

（四）资本性支出0万元，较2017年减少4.06万元，下降100%，主要原因是：未购置办公用品。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.4万元，决算数为2.8万元，完成预算的82.35%，决算数较2017年增加0.23万元，增长8.95%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.4万元，决算数为2.8万元，完成预算的82.35%，决算数较2017年增加0.23万元，增长8.95%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：信访业务增多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我局无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我局无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出53.57万元，较年初预算数减少1.77万元，降低3.2%，主要原因是：节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）项目绩效评价情况：

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）整体支出绩效评价情况：

涉及一般公共决算财政拨款基本支出206.8万元，1、健全完善四项工作机制。一是制定了信访工作考核机制。二是严格落实了领导接访制度。三是建立非访处置工作机制。四是建立信访周报机制和形势研判会商机制。2、加大矛盾调处，推动事要解决。一是提高初信初访办理质量和效率，减少重信重访。二是强化基层化解工作。三是抓好矛盾纠纷排查化解。3、做好重点人员排查和疏导稳控。一是加强排查，疏导化解。二是强化责任，稳控在县。4、重点打造网上信访工作平台。5、扎实开展“两学一做”学习教育常态化、制度化。6、积极完成县委、县政府中心工作任务。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件：2018年部门整体支出绩效自评报告

????2018年度部门整体支出绩效评价