目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共全南县委信访局概况
一、部门主要职能
(一)受理、办理信访事项;
(二)承办上级机关转送、交办的信访事项;
(三)向本级、下级国家机关及其工作部门或者其信访工作机构交办、转送信访事项;
(四)协调处理重要信访事项;
(五)检查、指导下级机关的信访工作;
(六)向信访人宣传法律、法规、规章和政策,提供信访咨询服务;
(七)分析、研究信访情况,提出完善政策和改进工作的建议;
(八)其他依法应当履行的职责。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即信访局本级预算单位。
本部门2018年年末编制人数8人,其中行政编制6人,事业编制2人;年末实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。
第二部分2018年度部门决算表
(点击下载查看)
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计220.36万元,其中年初结转和结余11.42万元,较2017年增加8.99万元,增长370%;本年收入合计208.94万元,较2017年增加49.06万元,增长30.7%,主要原因是:信访事务增加,所需工作经费增多。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入208.94万元,占94.82%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计220.36万元,其中本年支出合计206.8万元,较2017年增加55.92万元,增长37.06%,主要原因是:工资福利支出有所增加,信访工作开支增加;年末结转和结余13.57万元,较2017年增加2.15万元,增长18.82%,主要原因是:信访工作经费上级下拨时间较晚,未能及时使用。
本年支出的具体构成为:基本支出206.8万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为108.13万元,决算数为206.8万元,完成年初预算的191.3%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为107.33万元,决算数为196.94万元,完成年初预算的183.5%,主要原因是:工资福利支出有所增加,信访工作开支增加。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为0.8万元,决算数为9.86万元,完成年初预算的1233%,主要原因是:人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出206.8万元,其中:
(一)工资福利支出152.64万元,较2017年增加63.05万元,增长70.4%,主要原因是:人员增加。
(二)商品和服务支出53.57万元,较2017年增加2.29万元,增长4.5%,主要原因是:随着工作量增加,办公用品消耗量增大了很多。
(三)对个人和家庭补助支出0.58万元,较2017年减少5.05万元,下降89.7%,主要原因是:人员调整。
(四)资本性支出0万元,较2017年减少4.06万元,下降100%,主要原因是:未购置办公用品。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.4万元,决算数为2.8万元,完成预算的82.35%,决算数较2017年增加0.23万元,增长8.95%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为3.4万元,决算数为2.8万元,完成预算的82.35%,决算数较2017年增加0.23万元,增长8.95%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:信访业务增多。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:我局无公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:我局无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出53.57万元,较年初预算数减少1.77万元,降低3.2%,主要原因是:节约开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)项目绩效评价情况:
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。
(二)整体支出绩效评价情况:
涉及一般公共决算财政拨款基本支出206.8万元,1、健全完善四项工作机制。一是制定了信访工作考核机制。二是严格落实了领导接访制度。三是建立非访处置工作机制。四是建立信访周报机制和形势研判会商机制。2、加大矛盾调处,推动事要解决。一是提高初信初访办理质量和效率,减少重信重访。二是强化基层化解工作。三是抓好矛盾纠纷排查化解。3、做好重点人员排查和疏导稳控。一是加强排查,疏导化解。二是强化责任,稳控在县。4、重点打造网上信访工作平台。5、扎实开展“两学一做”学习教育常态化、制度化。6、积极完成县委、县政府中心工作任务。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
????2018年度部门整体支出绩效评价