目    录

第一部分  县史志办部门概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

   第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  县史志办概况

一、部门主要职能

贯彻执行县委和上级党史工作部门制定的方针、政策及有关规定，制订全县中期和近期的党史工作规划，协调有关部门和学术团体的党史工作，培训党史宣传员；贯彻执行县委、县政府和上级业务部门规定的有关方针、政策与指示，为县里制定续修地方志工作的规划；征集、整理、研究本县的党史资料及其历史经验，编写、出版本县党史、革命建设史书刊，为中国特色社会主义建设服务，为上级党史研究机构服务；开展党史的宣传教育工作，充分发挥党史工作的资政育人作用。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2018年年末编制人数  4 人，其中行政编制  0人，事业编制  3 人；年末实有人数  3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员  4 人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2018年度部门决算表

      (点击下载查看附表)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 102.29   万元，其中年初结转和结余 21.42 万元，较2017年增加1.65  万元，增长0.02 %；本年收入合计80.87  万元，较2017年减少 11.89 万元，下降  0.13%，主要原因是：节约开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入  80.87万元，占  100%；事业收入  0 万元，占0  %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入0  万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 102.29   万元，其中本年支出合计102.29   万元，较2017年增加1.65 万元，增长0.2 %，；年末结转和结余  21.42 万元，较2017年增加13.54 万元，增长  %，主要原因是:节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出  92.29 万元，占  %；项目支出  10 万元，占   %；经营支出  0 万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0  万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为79.2  万元，决算数为 80.87 万元，完成年初预算的 102 %。

（一）一般公共服务支出年初预算数为45.4  万元，决算数为  40.23万元，完成年初预算的 88%。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0  %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出79.2  万元，其中：

（一）工资福利支出 33.3  万元，较2017年减少12.65 万元，下降0.28  %，主要原因是人员减少。

（二）商品和服务支出  11.9 万元，较2017年减少14.63 万元，下降 0.55 %，主要原因是:节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出  3 万元，较2017年减少 1.19 万元，下降 0.28 %，主要原因是：人员减少。

（四）资本性支出 0  万元，较2017年增加（减少）  万元，增长（下降） 0 %，。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5  万元，决算数为 3.41 万元，完成预算的97 %，决算数较2017年增加0.19 万元，增长0.05 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.5  万元，决算数为3.41 万元，完成预算的97 %，决算数较2017年增加0.19  万元，增长0.05  %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降） %；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出79.2  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加17.9  万元，增长0.2  %，主要原因是：人员工资费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出5  万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车  0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备0  台（套）。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1 个，二级项目0个，共涉及资金  26万元，占一般公共预算项目支出总额的  3.04%。组织对2018年度党史二卷等1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.04  %。

   共组织对党史二卷等1 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出26 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好,评分为90.50分。

   组织对党史二卷等 1个开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好,评分为90.50分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映党史二卷及党史二卷项目绩效自评结果。

县史志办项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，史志办 项目绩效自评得分为 90.5 分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为26 万元，完成预算的100%。

   在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。