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全南县水利局2017部门预算编制说明

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全南县水利局

2017部门预算编制说明

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一、部门主要职责

县水利局是主管全县水利工作的县政府组织部门,主要职责是:负责保障水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责水资源保护工作;组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作;负责节约用水工作;指导水利工程建设与管理;指导农村水利工作;负责涉水违法事件的查处;开展水利科技教育和涉外工作;承办县人民政府办的其他事项。

二、部门基本情况

县水利局共有预算单位1个。行政编制7人,部分补助事业编制28人。其中,领导职数:局长1名,副局长4名。实有在职人数27人,退休人员22人,其他(遗属人员)8人。

三、部门预算收支情况说明??

(一)收入预算情况

2017年县水利局预算总额:298.79万元。其中财政拨款收入269.94万元,其他非税收入28.85万元,较上年增加23.37万元,主要原因是工资调标、养老保险列支单位及财政负担人员经费增加。

(二)支出预算情况

2017年县水利局预算支出总额:298.79万元。

1.按经济分类

按支出项目类别:基本支出253.91万元(较上年增加23.37万元,主要原因是工资调标和养老保险列支单位)包括:工资福利支出192.73万元(较上年增加28.85万元,主要原因是工资调标和养老保险列支单位),商品和服务支出31.72万元(较上年增加2.15万元),对个人和家庭的补助支出29.47万元(较上年减少79.17万元,主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放);项目支出44.88万元,为对个人和家庭的补助支出和商品和服务支出

2.按功能分类:具体支出情况是:财政事务支出291.55万元(较上年增加19.28万元,主要原因是工资调标和养老保险列支单位),行政事业单位离退休支出7.24万元(较上年减少85.02万元,主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放)。

(三)财政拨款支出情况

2017年县水利局财政拨款支出预算总额298.79万元,较上年预算安排的增加23.37万元,主要原因是工资调标和养老保险列支单位

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明(经济科目按大类科目,不要明细)

2017年县水利局的公用经费总额31.72万元,较上年预算安排的增加6.72万元,主要原因是财政负担人员经费增加。

(六)政府采购情况

2017年政府采购总额2万元,均为政府采购货物预算。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年县水利局“三公”经费年初安排13.4万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费10.26万元,和上年持平。

公务用车运行维护费3.2万元,比上年减少9.6万元,主要原因是:公务用车改革,保留公务用车1辆。

五、名词解释

???(一)收入科目

????财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

???(二)支出科目

????行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

2017年水利局预算表.XLS

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