全南县国土资源局

2017年部门预算编制说明

一、部门主要职责

宣传和贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策；拟定全县管理、保护和合理利用土地等自然资源的政策和意见，并组织实施；负责有关行政复议工作。依法保护土地资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，并对各类国土资源违法案件进行查处。贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发的政策；实施土地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、整理、复垦工作，确保耕地占补平衡；指导全县完成“增减挂”项目，促进城乡统筹发展。主管全县土地征用、划拨、出让工作。负责建设用地审核、审批和报批；代表县政府垄断土地一级市场，规范搞活二、三级市场；组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备管理等工作。承担各类农地转用、征（使）用的审查、报批工作。贯彻落实国家和省不动产登记法律法规和政策，承担全县土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。

二、部门基本情况

本局机关内设机构8个职能股室，机关行政编制7名，工勤编制1名。下属单位:土地储备交易中心，核定事业编制6名；土地开发整理中心，核定事业编制3名；核定事业编制3名；执法监察大队，核定事业编制10名；不动产登记中心，核定事业编制20名，派出机构（股级）九个国土资源所，属于全额拨款事业单位，核定事业编制28名。现实际在职在岗正式职工人员57人，退休人员16人，遗属补助2人。

三、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入项目预算

2017年县国土局预算总额：636.03万元，其中财政拨款经费拨款（补助）收入466.03万元，其他非税收入成本性支出：170万元，较上年预算安排增加152.82万元，主要原因是工资调标、养老保险列支单位及财政负担人员经费增加。

(二)支出项目预算

2017年县国土局预算支出总额：636.03万元，其中：经费拨款（补助）636.03万元，较上年预算安排增加152.82万元，主要原因是人员工资调整增加及办公支出所需费用增加。其中：

1、按经济分类

按支出项目分类：⑴基本支出621.03万元（较上年增加152.83万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），包括：工资福利支出447.69万元（较上年增加144.27万元，主要原因是主要原因是工资调标和养老保险列支单位）；商品和服务支出106.72万元（较上年增加32.73万元，主要原因是增加了公务交通补贴和所需支出增多）；对个人和家庭的补助支出45.98万元（较上年减少39.17万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放）；其他资本性支出（执法信息员工资）20.6万元，与上年预算持平。项目支出15万元，全部为政府采购物品预算。

2、按功能分类具体支出情况是：⑴国土海洋气象等支出630.62万元（较上年增加199.26万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），其中行政运行（国土资源事务）576.35万元、一般行政管理事务(国土资源事务)54.27万元；⑵归口管理的行政单位离退休支出5.41万元（较上年减少46.44万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放）。

（三）财政拨款支出情况

2017年县国土局财政经济拨款支出630.62万元，其中：工资和福利支出447.69万元、商品和服务支出106.72万元、对个人和家庭补助支出45.98万元、其它资本性支出（执法信息员工资）20.64；项目支出15万元。较上年预算安排增加152.82万元。

（四）政府性基金情况

2017年度县国土局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年县国土局的预算公用经费106.72万元（较上年增加32.73万元，主要原因是财政负担人员经费增加）。

（六）政府采购情况

2017年政府采购总额15万元，均为政府采购货物预算。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费年初安排20万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元；

公务接待费20万元，比上年增（减）0万元

公务用车运行维护费0万元，比上年减少19.8万元，主要原因是：公务用车改革，取消公务车辆。

2017年国土局预算表.XLS