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全南县林业局2017年部门预算草案编制说明

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全南县林业局

2017年部门预算草案编制说明

 

一、部门主要职责

  贯彻执行国家bet36体育在线-【官网直营网站】 @:林业建设和发展的方针、政策和法律、法规;研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法,林业中长期发展规划和年度计划方案;组织实施国家林业重点工程,商品林、公益林的培育和发展;监督和管理森林采伐、林木种苗和森林病虫害的防治、检疫、森林防火工作。

    二、部门基本情况

县林业局本级单位共有预算单位1个。行政编制12名,事业编制176名。其中,领导职数:局长1名,副局长3名,县森林防火指挥部办公室主任1名,县森林纠纷调处办公室主任1名,县林业行政稽查大队队长1名,生态林场场长3名,林业工作站站长9名,木材检查站及护林岗负责人7名,机关股级职数14名。实际在职人数130人,临聘人员88人,离退休人员82人,遗属补助25人。

三、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年预算收入总金额1530.48万元,其中:财政拨款收入1436.9万元,部门罚没性收入92.58万元,上年结余1万元,较上年增加213.11万元,主要原因是职工工资调标;部门取消收费。

(二)支出预算情况

2017年预算支出总额1530.48万元,比上年增加213.11万元,其中:

1、  按经济分类

按支出项目类别:(1)基本支出1514.84万元(较上年增加212.11万元,主要是工资调标)包括:工资福利支出1137.17万元(较上年增加276.76万元),商品和服务支出238.44万元(较上年增加79.84万元,商品和服务价格也在逐年上升),对个人和家庭的补助支出139.19万元较上年减少139.53万元,主要原因是离退休费和津贴由社保发放);(2)项目支出14.6万元。

2、按功能分类

    具体支出情况是:林业事务支出1490.28万元(较上年增加359.53万元,主要原因是工资调标和商品服务价格上涨);行政事业单位离退休支出40.2万元(较上年减少146.42万元,主要原因是:离退休费和津贴由社保发放)。

(三)财政拨款支出情况

2017年财政拨款支出预算数1530.48万元,较上年预算安排的增213.11万元,主要原因是:工资调标和商品服务价格上涨。。

    (四)政府性基金情况

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,只有罚没性成本支出92.58万元。主要原因:1、林业部门的育林基金征收降低为零;部门加大了林业案件的处罚力度。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

(1)2017年预算安排公用经费209.44万元,其中包括减少收费固定补助150万元、额定管理的公用经费58.44万元,较上年增加0万元。

    (六)政府采购情况

 2017年部门所属各单位政府采购总额21.8万元,主要是采购森林防火设备12万元,办公设备9.8万元。

 四、2017年“三公”经费预算情况说明

 2017年林业局“三公经费”预算43.8万元,其中:(1)因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元;

    (2)公务接待费24万元、比上年减少1万元;主要原因是加强单位对公务接待管理;

(3)公务用车运行维护费19.8万元。比上年减少5.37万元,主要原因是公务用车改革,车辆减少4辆等原因。

五、名词解释

    (一)收入科目

    财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

   (二)支出科目

    行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

    事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

林业局2017年预算表.XLS