全南县工业和信息化局

2017年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

提出全县工业和信息化发展的政策措施并组织实施，加强全县经济运行态势监测、分析，制定近期经济运行调控目标、政策和措施并组织实施;提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题;统筹规划、组织管理全县电子政务建设；负责全县政务信息网的规划、建设和维护管理;负责提出国家和省市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排的建议;开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，行政编制17名，全部补助事业编制4名。其中，领导职数：在职副县级3名，正科4名。副科1名，实际在职人数16人，退休人员39人，离休人员1人，遗属补助2人。

三、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年县工信局预算收入总额为208.94万元，其中财政经费拨款收入189.82万元，纳入预算的政府性基金收入19.12万元。较上年预算安排的减少118.52万元，主要原因是退休费和退休津贴收入按改革转社保未纳入预算。

（二）支出预算情况

2017年县工信局预算支出总额为208.94万元，其中：

 1.按经济分类

按支出项目类别：基本支出182.04万元，包括：工资福利支出129.17万元，较上年增加11.83万元，因为工资改革调薪；商品和服务支出22.18万元，较上年增加11.02万元，因为增加了公务交通补贴和所需支出增多；对个人和家庭的补助支出30.69万元，较上年减少147.38万元，因为退休工资转社保；项目支出26.9万元。

2.按功能分类

具体支出情况是：工业和信息产业监管支出173.96万元，较上年增加37.65万元；归口管理的行政单位离退休支出18.08万元，较上年减少146.19万元；一般行政管理事务（商贸事务）支出16.9万元，无变化。

   （三）财政拨款支出情况

2017年本单位财政经费拨款支出189.82万元，较上年预算安排减少111.61万元，离退伍人员退休费转入社保。

   （四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   （五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年本单位公用经费31.28万元，较上年预算安排增加6万元，主要原因是财政负担人员经费增加。

（六）政府采购情况

2017年本单位预算采购总额3万元，均为政府采购货物预算。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年县工信局“三公”经费年初安排3.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费3.5万元，比上年增1.4万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少5万元，主要原因是：公车改革。

五、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）其他新型墙体材料专项基金支出：反映新型墙体材料专项基金支出。

工信局2017年部门预算表.XLS