全南县供销社

2017年部门预算草案说明

   一、部门主要职责

 贯彻执行党和国家及各级政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究制订全是县农村现代流通的方针、政策规定，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展;按照县政府授权负责对重要烟花爆竹，农业生产资料、生活资料、农副产品、废旧物资经营进行组织、协调、管理、组织实施有关重在救灾物资的调拨供应;向县政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求，维护所属供销社和企业的合法权益，协调与有关部门的关系;指导全县供销社开发农业社会化服务和各项经营业务活动，促进城乡物料交流。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，参照公务员管理的事业编制5名，工勤编制1名，其中，领导职数：2名，，股级职数2名。实际在职人数5人，离退休人员18人，遗属补助9人。

三、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年县供销社预算总额为92.50万元，其中财政拨款收入81.19万元,其他非税收入11.31万元。

（二）支出预算情况

2017年县供销社预算支出总额为92.50万元，其中：

1.按经济分类

按支出项目类别：基本支出90.50万元（较上年增加0.35万元，主要原因是主要原因是人员工资调标），包括：工资福利支出 43.57 万元（较上年增加14.02 万元，主要原因是人员工资调标），商品和服务支出 11.6 万元（较上年减少2万元主要原因是节约开支），对个人和家庭的补助支出 35.33万元（较上年减少18.67万元，主要原因是退休人员津补贴由社保发放）。项目支出2万元。

2.按功能分类

具体支出情况是：商业流通事务支出61.21万元，事业单位离退休 31.30 万元（较上年减少20.01万元，主要原因是休费人员退休费和津补贴由财政发放，人员工资调标）。

（三）财政拨款支出情况

2017年县供销社财政拨款支出预算总额92.50万元，较上年预算安排的增加0.35 万元，主要原因是人员工资调标。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年县供销社的公用经费总额11.6万元，较上年预算安排的减少 2 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（六）政府采购情况

2017年政府采购总额0万元，均为政府采购货物预算。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年县供销社“三公”经费年初安排1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，无变化。

公务接待费1万元，比上年减少0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少2万元。（因公务用车改革，取消公务用车）

五、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

供销社2017年部门预算表.XLS