全南县粮食流通服务中心

2017年部门预算草案说明

一、部门主要职责

负责贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮油储备的方针政策和法规；负责落实区域内粮油质量检查、监督工作；负责粮食企业流通体制改革、粮食企业国有资产管理和县内省储粮、中央临时储备粮、县储粮、周转粮的购销调存加的管理；监督做好企业退休职工、内退人员、抚恤人员法定支出的保障工作，确保企业稳定；保障区域内军粮供应；完成县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，事业编制13名。其中，领导职数：主任1名，副主任1名。实际在职人数15人，退休人员19人，遗属补助4人。

三、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年县粮食流通服务中心预算总额为302.68万元，其中财政拨款收入302.68万元（含单位组织收入安排14.36万元），较上年减少0.27%。

（二）支出预算情况

2017年县粮食流通服务中心预算全额拨款支出总额为302.68万元（含单位组织收入安排14.36万元），较上年预算减少0.27%。其中：

1.按经济分类

按支出项目类别：基本支出167.17万元，较上年安排减少0.4%，包括：工资福利支出124.3万元，较上年安排增加30%，其原因是人员调资；商品和服务支出23.87万元，较上年安排增加28.8%；对个人和家庭的补助支出19万元，较上年安排减少65%,其原因是2016年9月起退休人员津补贴纳入社保统一发放；项目支出135.51万元，全部为商品服务支出，较上年安排为无变化。

2.按功能分类

具体支出情况是：粮油事务支出160.39万元，较上年安排增加27.7%；粮油储备支出135.51万元，和上年预算持平；归口管理的行政单位离退休支出6.78万元，较上年安排减少84%，其原因是2016年9月起退休人员津补贴纳入社保统一发放。

（三）财政拨款支出情况

本部门2017年度支出总计为302.68万元，较上年安排减少0.27%。

（四）政府性基金情况

无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2017年度机关运行总经费159.38万元，较上年安排增加5.91万元，增长0.3%。

（六）政府采购情况

无

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年县粮流中心“三公”经费年初预算安排为5万元。其中：

因公出国（境）费为0万元，比上年无变化。公务接待费5万元，比上年无变化。公务用车运行维护费0万元，比上年减少3万元，主要原因是：本单位已参加公务用车改革，已经没有公务车，故不再安排公务用车运行维护费用预算。

五、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2017粮流中心预算表.XLS