全南县安监局

2017年部门预算草案编制说明

 一、部门主要职责

依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职能，依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。分析和预测全县安全生产形势；拟定全县安全生产工作规划；依法对全县安全生产实行监察监管；指导、协调和监督质量技术监督等有关行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作；督促检查各有关部门、各级安全生产监督机构贯彻落实县政府和县安委会安全生产工作的决议和安全生产工作部署情况。

    二、部门基本情况

县安监局共有预算单位1个。编制人数10人，其中：行政编制4人、工勤编制1人、全部补助事业编制5人。其中，领导职数：局长1人，副主任局长2名，安全监察执法大队长1人。在职人数10人，退休人员2人。

   三、部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2017年安监局预算总额为137.86万元，其中财政拨款收入97.71万元，罚没收入成本性支出40.15万元，较上年增加50.61万元，主要原因是工资调标、养老保险列支单位及财政负担人员经费增加。

   (二)支出预算情况

2017年县安监局支出预算总额为137.86万元，其中：

1．按经济分类

按支出项目类别：基本支出84.39万元（较上年增加15.91万元，主要原因是工资调标、养老保险列支单位），包括：工资福利支出70.42万元（较上年增加18.43万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），商品和服务支出6.84万元（较上年减少1.46万元，因为公车改革取消公务用车运行维护费）对个人和家庭的补助支出7.14万元（较上年减少1.04万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放）；项目支出15万元，全部为商品和服务支出。

2．按功能分类

具体支出情况是：安监局事务支出137.36万元（较上年增加55.43万元，主要原因是工资调标、养老保险列支单位），行政事业单位离退休支出0.5万元（较上年减少6.5万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放）。

   （三）财政拨款支出情况

2017年县安监局财政拨款支出预算总额137.68万元，较上年预算安排的增加50.87万元，主要原因是工资调标、养老保险列支单位。

   （四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

   （五）政府采购情况

2017年政府采购总额15万元，均为政府采购货物预算。

    四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年县安监局“三公”经费年初安排3.86万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年曾（减）0万元。

公务接待费3.86万元，比上年增加0.36万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少5.6万元，主要原因是：公务用车改革，取消公务车辆。

五、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

2017安监局预算表.XLS