目????录

?

第一部分??部门概况

????一、部门主要职责

????二、部门基本情况

第二部分??2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

????三、支出决算表

????四、财政拨款收入支出决算总表

????五、一般公共预算财政拨款支出决算表

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

????九、国有资产占用情况表

????第三部分??2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

????情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

????七、政府采购支出情况说明

????八、国有资产占用情况说明

????九、预算绩效情况说明

第四部分??名词解释

?

?

?

?

第一部分??部门概况

?

一、部门主要职能

（一）工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业

和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。

（二）工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。其主要职责包括：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等；参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理、经营和保护。

?

?

?

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县工商联本级。

本部门2017年年末编制人数2人，其中行政编制2人，事业编制0人；年末实有人数4人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员2人；年末学生人数?0人。

?

第二部分??2017年度部门决算表

（见附表）

?

?

第三部分??2017年度部门决算情况说明

?

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计43.60万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年减少2.43 万元，下降3.57 %；本年收入合计43.60万元，较2016年减少2.428万元，下降5.59 %，主要原因是：正常人员调资，政府性奖励计发调整。

本年收入的具体构成：财政拨款收入43.60万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计43.04万元，其中本年支出合计 43.04万元，较2016年减少3.64万元，下降8.35 %，主要原因是：正常人员调资，政府性奖励计发调整。；年末结转和结余1.21万元，较2017年增加1.21万元，增长100 %，主要原因是：2017年无年末结余。

本年支出的具体构成为：基本支出43.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

?

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为39.96万元，决算数为43.04万元，完成年初预算的113.76%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为36.19万元，决算数为36.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常人员调资，政府性奖励计发调整，招商引资工作经费。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：正常人员调资，政府性奖励计发调整，招商引资工作经费。

?

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出39.96万元，其中：

（一）工资福利支出31.52万元，较2017年减少0.43万元，降低1.35%，主要原因是：正常人员调资，政府性奖励计发调整。

（二）商品和服务支出7.35万元，较2017年减少1.58 万元，下降17.69%，主要原因是：招商引资工作经费下降，差旅次数减少。

（三）对个人和家庭补助支出1.08万元，较2017年减少1.63万元，下降60.15%，主要原因是：退休人员补助转至社保。

（四）资本性支出0万元，较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无资本性支出。

?

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.24万元，完成预算的24%，决算数较2017年减少0.31万元，下降56.35%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 ?0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加0 万元，增长0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.24万元，完成预算的24%，决算数较2017年减少0.31万元，增下降56.35 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，进行公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车运行维护费支出。

?

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出7.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 1.58万元，降低17.7%，主要原因是：招商引资工作经费下降，差旅次数减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

?

九、预算绩效情况说明

???（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金41.17万元，占一般公共预算项目支出总额的97.13%。组织对“全南县工商业联合会”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出39.96万元，政府性基金预算支出39.96万元。其中，对“2017年工商联整体支出绩效评价”项目进行自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据我联在县财政局2017年度部门整体绩效评价指标考评项目绩结果。此次自评综合得分为90分，具体评价情况如下：

一、预算编制（总分值24分，评价得分24分）

1、部门预算自评得9分

2、绩效目标自评得7分

3、年初预算到位率自评得8分

二、预算执行评价（总分值46分，评价得37分）

1、预算完成率自评得6分???

2、执行进度率自评得9分

3、结转结余资金控制率自评得5分

4、公用经费控制率自评得6分

5、专项资金预算下达及时率自评得0分

6、三公经费控制率自评得6分

7、政府采购预算执行自评得5分

三、预算管理评价（总分值20分，评价得分20分）

四、履职效果（总分值10分，评价得分9分）

五、部门履职及履职效益情况。

本单位根据国家有关财经法律法规和实际情况，成立了专门的财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位负责人和分管财务领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，按规定公开预决算信息。

根据发现的主要问题及原因：本部门没有专项资金预算，下达及时率为零。

?

?

?

?

?

1.?????? ?名词解释

?

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

????附件1：全南县工商业联合会2017年度部门决算数据

???????附件2：全南县工商联2017年度项目支出绩效目标自评表