全南县环境保护局2017年部门决算

目   录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

   七、国有资产占用情况说明

   八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

全南县环保局主要是主管环境保护工作的县政府（县委）组织部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行环境保护方针、政策和法律、法规。拟定并组织实施全县环境保护规划和计划；受县政府委托对全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；组织拟定监督实施全县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。负责应对重大、突发环境问题、事件处理的统筹协调。负责环境污染防治的监督管理。承担落实全县减排目标的责任。协调、监督生态保护工作。监督执行国家环境质量标准和污染物排放标准；贯彻执行国家、省、市各项环境管理制度；承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括(局机关和环境监察大队及环境监测站)

本部门2017年年末编制人数29人，其中行政编制6人，事业编制23人；年末实有人数28人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1,283.32万元，其中上年结转和结余138.07万元，较上年下降34.76%；本年收入合计1145.25万元，较上年增长166.75%，主要原因是：工资调增和项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1,134.42万元，占99.05%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入10.83万元，占0.95%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1,283.32万元，其中本年支出合计735.86万元，较上年增长46.33%，主要原因是：奖金、在职人员和临时工人员增加和项目增加。

年末结转和结余547.46万元，较上年增长296.5%，主要原因是：项目资金结转。

本年支出的具体构成为：基本支出362.22万元，占49.22%;项目支出373.64万元，占50.78%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为221.06万元，决算数为735.86万元，完成年初预算的332.88%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为134.7万元，决算数为533.26万元，预决算差额398.56万元。预决算差异的主要原因是：项目资金增加

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为0.57万元，决算数为1.9万元，完成年初预算的333.25%；节能环保支出年初预算数为220.49万元，决算数为733.96万元，完成年初预算的332.88%；

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出224.19万元，较上年增长12.32%，主要原因是：奖金、在职人员和临时工人员增加。

商品和服务支出124.94万元，较上年下降9.53%，主要原因是：办公费用及维修费减少

对个人和家庭补助支出13.09万元，较上年下降24.77%，主要原因是：退休人员工资转社保

其他资本性支出0万元，较上年下降0%，主要原因是：今年与上年均无其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.68万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为22.68万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的100%，决算数较上年增长16.69%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：无因公出国情况

（二）公务接待费支出年初预算数为22.68万元，决算数为22.68万元，完成预算的100%，决算数较上年增长29.32%。主要原因是：招商引资接待客商费用增加

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：公车改革单位无公车

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：公车改革单位无公车

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出124.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少13.16万元;下降9.53%。主要原因是：办公费用减少

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额35.9万元，其中：政府采购货物支出35.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金 50 万元，自评覆盖率达到100 %。

组织对“环境监测费”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出50万元。从监控情况来看，我局高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改工作，严格执行“责任到位，措施到位”的原则。2017年县环境监测站收入合计50万元（县财政拨款收入50万元）。项目支出50万元。项目经费中含重点污染源监督性监测经费10万元、生态功能区环境监测及集中式饮用水源环境监测经费40万元。按照上级环保部门要求结合本地实际情况，完成了年度生态功能环境监测和集中式饮用水源环境监测等相关考核监测。

    组织对1个单位开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，全南县环保局2017年度整体支出绩效评价得分为97分，等级为优。其中预算编制得分24分，预算执行得分46分，预算管理得分17分，履职效果得分10分。     

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年将在省级部门决算中公开环境监测费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，环境监测费项目自评得分为89 分。发现的主要问题及原因：

一是我们要高度重视绩效评价工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

二是资金管理有待进一步规范，财务核算有待进一步加强。

下一步改进措施：

一是切实加强与财政部门的协调与配合，建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

二是 加强资金管理，严格财务核算。严格执行相关规定，制定项目资金分配方案，严格开支范围和审批程序，完善相关手续，确保财政资金使用合规。  

（另附《项目支出绩效自评表》）。

第三部分  2017年部门决算表

（见附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

七、归口管理的行政单位离退休科目：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

八、环境保护管理事务-行政运行科目：反映行政单位政府环境管理事务的基本支出。

九、环境监测与监察科目：反映政府环境监测与监察支出。

全南县环境保护局.XLS