全南县旅游局2017年部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

   六、政府采购支出情况说明

   七、国有资产占用情况说明

   八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1．制订全县旅游业发展的战略目标，编制旅游事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施；

2.贯彻执行国家、省、市有关旅游事业的方针、政策、法律法规，制定具体执行办法，并组织实施；

3.指导旅游行业利用外资和社会投资工作，会同有关部门做好全县旅游资源的普查、规划并指导旅游资源的开发利用和保护工作，对县重点旅游景区景点开发建设实行宏观指导；

4.负责旅游市场开发，组织和参与旅游整体形象宣传和重大营销活动，指导旅游产品的开发；

5.负责全县旅游统计工作，为旅游业发展提供信息服务；

6.对旅游行业实行行业管理，指导旅行社、星级旅游饭店、乡村旅游示范点及星级农家旅馆的中报和审批对相关涉旅企业进行行业监管，受理旅游者的投诉，维护旅游者的合法权益；

7.指导和协调旅游行业的人才资源开发工作，负责全县旅游从业人员的教育培训，组织并指导旅游业岗位资格考试认证、劳动工资和精神文明建设；

8.负责旅游对外交往与合作；会同有关部门对景区、景点的服务质量、价格、环境卫生、市场秩序等进行监督与检查，受理相关投诉；

9.承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门2017年年末编制人数10人，其中行政编制0人，事业编制10人；年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计376.25 万元，其中上年结转和结余4.06万元，较上年下降86.55%；本年收入合计3,762,515.09万元，较上年增长548.93%，主要原因是：机构升格，人员编制增加，重推旅游产业，来县考察客商、专家逐步增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入376.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计380.31万元，其中本年支出合计345.85万元，较上年增长311.11%，主要原因是：机构升格，人员编制增加，重推旅游产业，来县考察客商、专家逐步增加。

年末结转和结余34.46万元，较上年增长748.44%，主要原因是：机构升格，人员编制增加，重推旅游产业，来县考察客商、旅行社线路踩点逐步增加。

本年支出的具体构成为：基本支出140.26万元，占40.55%;项目支出205.59万元，占59.45%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为42.34万元，决算数为345.85万元，完成年初预算的816.85%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为4.06万元，决算数为34.46万元，预决算差额30.4万元。预决算差异的主要原因是：旅发委于2016年12月升格，2017年度预算在旅发委升格之前完成，当时还是以旅游局二级单位的形式完成的预算，旅游产业发展形式把握不准。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为283.02万元，完成年初预算的0%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为0.4万元，完成年初预算的0%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为42.34万元，决算数为62.44万元，完成年初预算的147.47%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出54.21万元，较上年增长29.11%，主要原因是：机构升格，人员编制增加。

商品和服务支出80.42万元，较上年增长157.6%，主要原因是：机构升格，人员编制增加，重推旅游产业，来县考察客商、旅行社线路踩点逐步增加。

对个人和家庭补助支出4.56万元，较上年增长196.39%，主要原因是：机构升格，人员编制增加。

其他资本性支出1.07万元，较上年增长446.15%%，主要原因是：机构升格，人员编制增加，重推旅游产业，来县考察客商、旅行社线路踩点逐步增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.3万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为9.61万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的72.23%，决算数较上年增长166.88%,其中：机构升格，人员编制增加，重推旅游产业，来县考察客商、旅行社线路踩点逐步增加。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为9.61万元，完成预算的96.07%，决算数较上年增长166.88%。主要原因是：机构升格，人员编制增加，重推旅游产业，来县考察客商、旅行社线路踩点逐步增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：我委没有公车。

公务用车运行维护费支出年初预算数为3.3万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：我委没有公车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少31.41万元;下降100%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额146.07万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145万元。授予中小企业合同金额101.5万元，占政府采购支出总额的69.49%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，我委无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。 

八、预算绩效情况说明

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。经评价组综合评价，县旅发委2017年度整体支出绩效评为“良”。

第三部分  2017年部门决算表

（见附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县旅发委.XLS