全南县人民法院2017年部门决算

目    录

第一部分  部门概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
    六、政府采购支出情况说明
    七、国有资产占用情况说明
    八、预算绩效情况说明
第三部分  2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能
全南县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和赣州市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法决定国家赔偿；依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件；承办其他应由基层法院负责的工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括(应列出所有基层预算单位名称):全南县人民法院。

本部门2017年年末编制人数186人，其中行政编制57人，事业编制129人；年末实有人数120人，其中在职人员120人，离休人员0人，退休人员14人；年末学生人数0人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计1,999.7万元，其中上年结转和结余843.12万元，较上年下降12.92%；本年收入合计11,565,801.29万元，较上年增长26.41%，主要原因是：财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1,099.88万元，占95.1%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入56.7万元，占4.9%。  
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1,999.7万元，其中本年支出合计1,276.55万元，较上年增长27.04%，主要原因是：工资福利支出增加。

年末结转和结余723.15万元，较上年下降17.65%，主要原因是：未列入预算的其他支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1,249.05万元，占97.85%;项目支出27.5万元，占2.15%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为915.05万元，决算数为1,276.55万元，完成年初预算的139.51%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为774.63万元，决算数为597.96万元，预决算差额-176.66万元。预决算差异的主要原因是：未列入预算的其他支出增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为909.36万元，决算数为1,248.49万元，完成年初预算的137.29%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为5.69万元，决算数为28.06万元，完成年初预算的493.08%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出876.65万元，较上年增长26.42%，主要原因是：工资福利支出增加。

商品和服务支出298.08万元，较上年增长8.34%，主要原因是：办公设备和耗材支出增加。

对个人和家庭补助支出69.69万元，较上年下降24.7%，主要原因是：财政供养人员减少。

其他资本性支出4.63万元，较上年增长107.01%%，主要原因是：房屋及构筑物维修维护费用支出增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为53.5万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为46.87万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的87.61%，决算数较上年增长16.4%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为8.69万元，完成预算的86.85%，决算数较上年增长21.25%。主要原因是：公务接待次数和人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出38.18万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

公务用车运行维护费支出年初预算数为43.5万元，决算数为38.18万元，完成预算的87.78%，决算数较上年增长15.36%。主要原因是：公车维修和油耗费用支出增加。

五、机关运行经费情况说明
本部门2017 年度机关运行经费支出302.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加25.34万元;增长9.14%。主要原因是：办公成本增加。

六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额843.11万元，其中：政府采购货物支出776.23万元、政府采购工程支出66.88万元、政府采购服务支出0万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 
八、预算绩效情况说明
    （一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 3个，共涉及资金63.76万元，自评覆盖率达到100%。
    

第三部分  2017年部门决算表
（见附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县人民法院2017年部门决算报表.XLS