中国人民政治协商会议全南县委员会2017年部门决算

目    录

第一部分  部门概况
   一、部门主要职责
   二、部门基本情况
第二部分  2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
   六、政府采购支出情况说明
   七、国有资产占用情况说明
   八、预算绩效情况说明
第三部分  2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   九、国有资产占用情况表
第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能
1．主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
2．负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会主任会议等会议的会务工作；组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；负责宣传报道，处理群众来信来访、反映社情民意；组织学习、研究统一战线和人民政协的理论、政策和进行各种学习活动，总结、推广政协工作情况和经验。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括(应列出所有基层预算单位名称):中国人民政治协商会议江西省全南县委员会办公室
1.本部门共有单位1个，编制人数17人，其中：行政编制人数12人，工勤编制人数3人，事业编制2人；实有人数26人，其中：行政在职人数22人，事业编在职人数1人，工勤编在职人数3人；离休人员1人；退休人员19人，遗属5人。
第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计565.3万元，其中上年结转和结余21.24万元，较上年下降44.86%；本年收入合计5,440,566.39元，较上年增长39.41%，主要原因是：增加人员工资福利、会议费、开展专项调研、视察经费、办公楼维修改造、办公条件改善等经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入529.75万元，占97.37%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入14.31万元，占2.63%。  
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计565.3万元，其中本年支出合计510.17万元，较上年增长25.18%，主要原因是：增加人员工资福利支出，会议费,办公楼维修改造，办公条件改善。
年末结转和结余55.13万元，较上年增长159.55%，主要原因是：招商引资经费挂账，会议经费挂账。
本年支出的具体构成为：基本支出510.17万元，占100%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为309.22万元，决算数为507.51万元，完成年初预算的164.12%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为41.6万元，预决算差额41.6万元。预决算差异的主要原因是：工资调整及召开政协全委会、开展专项调研、视察经费。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为293.31万元，决算数为491.56万元，完成年初预算的167.59%；社会保障和就业支出年初预算数为15.91万元，决算数为15.95万元，完成年初预算的100.29%；
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出351.44万元，较上年增长31.82%，主要原因是：增加人员工资福利支出。
商品和服务支出116.67万元，较上年增长25.1%，主要原因是：会议费,办公楼维修改造，办公条件改善。
对个人和家庭补助支出38.19万元，较上年下降53.62%，主要原因是：退休人员纳入社保发工资。
其他资本性支出1.21万元，较上年下降6.2%%，主要原因是：办公设备购置减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为15.8万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的75.24%，决算数较上年下降40.38%,其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：无安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为13万元，决算数为9.15万元，完成预算的70.36%，决算数较上年下降42.91%。主要原因是：严格执行中央八项规定，按标准做好公务接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.65万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：公车改革，公务用车减少。
公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为6.65万元，完成预算的83.18%，决算数较上年下降36.51%。主要原因是：公车改革，公务用车减少。
五、机关运行经费情况说明
本部门2017 年度机关运行经费支出117.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加23.33万元;增长24.67%。主要原因是：会议费。
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额5.6万元，其中：政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的   %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是 ：公务用车 ；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效情况说明
   （一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金  510.1658 万元，自评覆盖率达到 100  %。
   组织对“        ”等  4  个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出   510.1658   万元。从监控情况来看，        
（请对绩效监控情况进行简单说明）。
   组织对  1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出510.1658 万元。从评价情况来看，整体支出项目自评得分为 96.5分,评价等级为优。
发现的主要问题及原因：
一是：绩效目标不明确；
二是：执行进度较慢；
三是：结转结余较多。
下一步改进措施：
一是：明确绩效目标编制的规范性、合理性；
二是：加快执行进度；
三是：结转结余控制在5%以内。

第三部分  2017年部门决算表

（见附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

中国人民政治协商会议全南县委员会.XLS