全南县环境保护局2016年部门决算

目    录

第一部分  全南县环境保护局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分全南县环境保护局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  全南县环境保护局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  全南县环境保护局概况

一、部门主要职能

全南县环保局主要是主管环境保护工作的县政府（县委）组织部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行环境保护方针、政策和法律、法规。拟定并组织实施全县环境保护规划和计划；受县政府委托对全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；组织拟定监督实施全县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。负责应对重大、突发环境问题、事件处理的统筹协调。负责环境污染防治的监督管理。承担落实全县减排目标的责任。协调、监督生态保护工作。监督执行国家环境质量标准和污染物排放标准；贯彻执行国家、省、市各项环境管理制度；承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

全南县环保局共有预算单位3个，包括局机关和环境监察大队及环境监测站。

第二部分  全南县环境保护局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计640.95 万元，其中上年结转和结余211.62 万元，较上年增长16.46 %；本年收入合计429.33万元，较上年增长61.77%。主要原因是：项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 426 万元，占 99.23 %；事业收入  0 万元，占 0 %；事业单位经营收入0  万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）3.32 万元，占 0.77 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计640.95万元，其中本年支出合计   502.88万元，较上年增长113.63  %，主要原因是：在职人员工资、公积金及退休人员工资及项目支出增加；年末结转和结余138.07 万元，较上年下降 34.75 %。

本年支出的具体构成为：基本支出327.18 万元，占 65.06 %；项目支出 175.70万元，占 34.94  %；事业单位经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

按经济分类科目分：工资福利支出171.68万元，较上年增长 32.12 %，主要原因是：在职人员工资、公积金及退休人员工资增加等；商品和服务支出138.10万元，较上年增长63.82  %，主要原因是：增加公务用车补贴及招商引资业务联系增多等；对个人和家庭补助支出17.40 万元，较上年下降17.14  %，主要原因是：退休人员移交社保发放工资。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为326.26万元，决算数502.89万元,完成年初预算数的154.14 %，主要原因是：在职人员工资、公积金及退休人员工资增加等。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为16.99万元，决算数17.40万元,完成年初预算数的102.41%;节能环保支出年初预算数为309.27万元，决算数485.48万元,完成年初预算数的156.98%。

按经济分类科目分：工资福利支出171.69万元，较上年增长32.6  %，主要原因是：在职人员工资、公积金及退休人员工资增加等；商品和服务支出138.1万元，较上年增长63.8  %，主要原因是：增加公务用车补贴及招商引资业务联系增多等；对个人和家庭补助支出17.40万元，较上年下降17  %，主要原因是：在职人员工资、公积金及退休人员工资增加等。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费138.10万元，较上年增长62.47 %，主要原因是：增加公务用车补贴及招商引资业务联系增多等。其中：办公费6.41 万元，印刷费1.55  万元，水费0.038 万元，电费0.67万元，邮电费3.29万元，差旅费20.40万元，会议费0.41万元，培训费0.65万元，公务接待费17.54万元，专用燃料费1万元，劳务费2.05万元，委托业务费15.61万元，工会经费6.29万元，公务用车运行维护费1.89万元，其他交通费3.06万元，税金及附加费用0.03万元，其他商品和服务支出57.20万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为29.9 万元，决算数为19.44 万元，完成预算的65.02 %，决算数较上年下降26.24  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为20 万元，决算数为17.5  万元，完成预算的 87.5%，决算数较上年下降 1.1 %。主要原因是：招商引资费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.89 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为9.9 万元，决算数为1.89万元，完成预算的19.1 %，决算数较上年下降78.02 %。主要原因是：公车改革。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额288.7万元，其中：政府采购货物支出288.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副科级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值20万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据全财发［2017］61号文件，我单位已开展2016年度部门预算部门整体支出绩效评价工作，评价结果是优。

第三部分  ××部门2016年部门决算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

各单位根据本单位涉及内容进行解释，

参考名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南环保局2016年决算数据.XLS