全南县劳动就业服务管理局2016年部门决算

目    录

第一部分  就业局部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  就业局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  就业局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  全南县劳动就业服务管理局概况

一、部门主要职能

1．部门主要职能

全南县劳动就业服务管理局主要职责是工作职能：负责全县劳动就业服务机构开展就业创业服务工作，建立就业创业服务网络体系；督促检查并具体承办全县就业创业优惠政策，全县人力资源市场建设、乡镇（街道）劳动保障工作平台和公共职业介绍机构开展企业招工服务工作；负责全县就业训练、再就业培训和创业培训工作；开展各类创业指导和创业服务工作；全县小额贷款担保工作；全县就业服务机构开展失业保险征缴及失业保险基金的管理使用；负责全县就业专项资金的筹集、资金使用计划并监督检查全县就业资金和经费的使用。承办县政府、主管局交办的其他事项。

2．部门基本情况

全南县劳动就业服务管理局本级单位人员基本情况：全额拨款事业编制14名，实有人数26人，其中：在职人数13人，临时工13人；退休人员3人；遗属补助1人。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：办公室、就业股、培训股、失业保险股、小额担保贷款中心以及一个单独设置的招工办。

第二部分县就业局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1028.47万元，其中上年结转和结余0 万元，较上年下降13 %；本年收入合计1028.47万元，较上年下降13 %，主要原因是：上级下达补助资金下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入125.33万元，占12.18 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）903.14万元，占87.82%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1028.47万元，其中本年支出合计1028.47万元，较上年下降13 %，主要原因是：上级下达补助资金下降；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：。

本年支出的具体构成为：基本支出125.33万元，占12.18%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）903.14万元，占87.82%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1061万元，决算数1028.47万元,完成年初预算数的96%，主要原因是：就业专项补助人员下降。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为93.73万元，决算数99.92万元,完成年初预算数的106%;公共安全支出年初预算数为0万元，决算数0万元,完成年初预算数的0%;教育支出年初预算数为0万元，决算数0万元,完成年初预算数的0%;

按经济分类科目分：工资福利支出107.68万元，较上年增长28.85 %，主要原因是：工资福利标准提高；商品和服务支出59.14万元，较上年增长57.33%，主要原因是：中心工作业务工作量增加；对个人和家庭补助支出17.65万元，较上年增长24.2 %，主要原因是：标准提高。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费166.82万元，较上年增长21.9%，主要原因是：工资福利标准提高。其中：办公费22.5933万元，手续费350元，水费953元，电费8733，邮电费9822.80元，差旅费77501.50元，公务接待3.1万元，劳务费1500元，委托业务费20000元，公会经费3.784万元，公务用车运行维护费3.9万元，其他交通费用1.0928万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 6.7万元，决算数为7.01万元，决算数较上年增长0.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.9万元，决算数为3.1  万元，完成预算的79 %，决算数较上年（下降） 21 %。主要原因是：减少接待，降低标准。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.91万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.8万元，决算数为  3.91万元，完成预算的139.04 %，决算数较上年增长39.64%。主要原因是：车辆使用年限长、维修费用增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据全财发［2017］61号文件，我单位已开展2016年度部门预算部门整体支出绩效评价工作，评价结果是优。

第三部分县就业局部门2016年部门决算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

各单位根据本单位涉及内容进行解释，

参考名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县劳动就业服务管理局(4919200110) (1).xls