全南县信访局部门2016年部门决算

目    录

第一部分  全南县信访局概况

   一、部门主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分  全南县信访局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

   五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  全南县信访局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  全南县信访局概况

一、部门主要职能

县信访局是主管信访工作的县委、县政府组织部门，主要职责是：

（一）受理、办理信访事项；

（二）承办上级机关转送、交办的信访事项；

（三）向本级、下级国家机关及其工作部门或者其信访工作机构交办、转送信访事项；

（四）协调处理重要信访事项；

（五）检查、指导下级机关的信访工作；

（六）向信访人宣传法律、法规、规章和政策，提供信访咨询服务；

（七）分析、研究信访情况，提出完善政策和改进工作的建议；

（八）其他依法应当履行的职责。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即全南县信访局。

第二部分  全南县信访局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计106.95万元，其中上年结转和结余  0.82万元，较上年下降79.5%；本年收入合计106.13万元，较上年增长36.73 %，主要原因是：干部工资及福利待遇的增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入105.8万元，占99.69%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0.33万元，占0.31%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计106.95万元，其中本年支出合计   104.52万元，较上年增长22.29%，主要原因是：干部工资及福利待遇的增长；年末结转和结余2.43万元，较上年增长1.61%，主要原因是：精简节约。

本年支出的具体构成为：基本支出104.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为52.31万元，决算数104.52万元,完成年初预算数的199.8%，主要原因是：干部工资及福利待遇的增长。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为41.43万元，决算数96.19万元,完成年初预算数的231.72%;社会保障和就业年初预算数为10.88万元，决算数8.33万元,完成年初预算数的76.56%.

按经济分类科目分：工资福利支出57.05万元，较上年增长27.09%，主要原因是：工资福利增加；商品和服务支出33.57万元，较上年增长45.07%，主要原因是：物价上涨；对个人和家庭补助支出12.19万元，较上年下降26.7 %，主要原因是：退休人员工资中途划归社保发放。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费33.57万元，较上年增长41.17%，主要原因是：物价增长，开支增大。其中：办公费2.66万元，印刷费1.96万元，咨询费0万元，水电费0.28万元，邮电费1.5万元，差旅费5.3万元，物业管理费0.03万元，维修（护）费0.52万元，租赁费0.14万元，会议费0.14万元，培训费1.16万元，公务接待费2.2万元，劳务费10万元，工会经费0.49万元，公务用车运行维护费0.38，其他交通费用2.97万元，其他商品和服务支出3.83万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为2.58万元，决算数为2.58万元，完成预算的100%，决算数较上年下降65.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：都不存因公出国（境）情况。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.2万元，决算数为2.2万元，完成预算的100%，决算数较上年下降46.34%。主要原因是：精简节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：都没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.38万元，决算数为万元，完成预算的100%，决算数较上年下降89.14%。主要原因是：公车改革，局里没有了公务用车。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆.单位价值20万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据全财发［2017］61号文件，我单位已开展2016年度部门预算部门整体支出绩效评价工作，评价结果是优秀。

第三部分  全南县信访局2016年部门决算表

 附件：全南县信访局2016年部门决算表

第四部分  名词解释

各单位根据本单位涉及内容进行解释，

参考名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。