全南县人大常委会办公室2016年部门决算

目    录

第一部分  全南县人大常委会办公室概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  全南县人大常委会办公室2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  全南县人大常委会办公室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  全南县人大常委会办公室概况

一、部门主要职能

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会主要职责：1、在本行政区域内保证宪法、法律和行政法规及上级人大及其常委会决议、决定的遵守和执行；2、主持县人民代表大会代表的选举、领导乡（镇）人民代表大会代表的选举，召集县人民代表大会会议。3、监督“一府两院”的工作，联系县人民代表大会代表，依照法律规定的权限决定本县国家机关工作人员的任免。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 6 个，办公室、内务司法和备案审查工作委员会、预算审查委员会、教科文卫工作委员会、选举任免和代表联络工作委员会、农业和城乡建设环境资源保护工作委员会。

第二部分  全南县人大常委会办公室2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计499.55万元，其中上年结转和结余 13.42 万元，较上年增长（下降）  %；本年收入合计  512.97万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：人员增加、工资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 495.12 万元，占96.52  %；其他收入   13.42万元，占 2.62%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 512.97   万元，其中本年支出合计483.64   万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：……；年末结转和结余  29.33万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出 512.97  万元，占100  %；项目支出  0 万元，占   %；事业单位经营支出  0 万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占  %。

按经济分类科目分：工资福利支出   227.38万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：……；商品和服务支出   140.62万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：……；对个人和家庭补助支出  115.48 万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：……。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为375.34万元，决算数  483.5万元,完成年初预算数的   %，主要原因是：……。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为375.34万元，决算数  483.5万元,完成年初预算数的   %;

按经济分类科目分：工资福利支出  227.38 万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：……；商品和服务支出 140.62 万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：……；对个人和家庭补助支出  115.5 万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：……。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费  140. 62 万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：……。其中：办公费  4.51万元，印刷费 1.1 万元，咨询费  0 万元，水电费1.35万元，差旅费15.52万元，维修（护）费0.7万元，培训费2.61万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为  15.42万元，决算数为 15.42 万元，完成预算的 %，决算数较上年（下降）58.66  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为  6.8万元，决算数为  6.8万元，完成预算的 %，决算数较上年（下降） 3.27 %。主要原因是：执行八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8 .62万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为  8.62万元，决算数为 8.62万元，完成预算的 %，决算数较上年（下降）47.85  %。主要原因是：公车改革。

…。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额16.98万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据全财发［2017］61号文件，我单位已开展2016年度部门预算部门整体支出绩效评价工作，评价结果是。

第三部分  全南县人大常委会办公室2016年部门决算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

各单位根据本单位涉及内容进行解释，

参考名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县人民代表大会常务委员会.XLS