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全南县红十字会2016年部门决算

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第一部分全南县红十字会部门概况

一、部门主要职能

保护人们生命和健康,发扬人道主义精神,促进和平进步事业。开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中对伤员和其他受害者进行救助。

二、部门决算单位构成

本单位于2015年9月21日独立办公 ,纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

第二部分  全南县红十字会2016年部分决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计559722.21元。本年收入合计559722.21元,较上年增长49%,主要原因是2015年是新成立的机构,只有3个月收入。2016年单位步入正轨,所以收入按全年的决算。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入539818.29 元,占97%;事业收入0元;事业单位经营收入0元;其他收入(上级补助)19903.92元,占3%;

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计495863.56元。其中本年度支出合计495863.56元,较上年增长55%,主要原因是2015年9月新成立的机构,支出是3个月的数据,2016年是全年的支出数据,所是增长。

本年支出的具体构成为:基本支出269818.29元,占54%;事业支出226045.27元,占46%。

按经济分类科目分:工资福利支出224141.26元;较上年增长16%,主要原因是2015年9月新成立的机构,支出是3个月的数据,2016年是全年的支出数据,所以增长;商品和服务支出255911.7元,较上年增长88%,主要原因是2015年9月新成立的机构,支出是3个月的数据,2016年是全年的支出数据,所以增长;对个人和家庭补助支出15810.6元;较上年下降2%,原因是这方面支出少。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 102025.78元,较上年增长66%,主要原因是2015年9月新成立的机构,支出是3个月的数据,2016年是全年的支出数据,所是增长;其中:办公费13732.10元,差旅费26168元,公务接待费6256元,其他商品和服务支出55869.68元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为7200元,决算数为6256元,完成预算的86%,决算数较上年下降14%。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为6256元。

(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为 0元。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0元。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

根据全财发[2017]61号文件,我单位已开展2016年度部门预算部门整体支出绩效评价工作,评价结果是91分。

第三部分  全南县红十字会2016年部门决算表

附件:全南县红十字会2016年收入支出决算总表