第一部分全南县红十字会部门概况

一、部门主要职能

保护人们生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业。开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤员和其他受害者进行救助。

二、部门决算单位构成

本单位于2015年9月21日独立办公 ，纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

第二部分  全南县红十字会2016年部分决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计559722.21元。本年收入合计559722.21元，较上年增长49%，主要原因是2015年是新成立的机构，只有3个月收入。2016年单位步入正轨，所以收入按全年的决算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入539818.29 元，占97%；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入（上级补助）19903.92元，占3%；

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计495863.56元。其中本年度支出合计495863.56元，较上年增长55%，主要原因是2015年9月新成立的机构，支出是3个月的数据，2016年是全年的支出数据，所是增长。

本年支出的具体构成为：基本支出269818.29元，占54%；事业支出226045.27元，占46%。

按经济分类科目分：工资福利支出224141.26元；较上年增长16%，主要原因是2015年9月新成立的机构，支出是3个月的数据，2016年是全年的支出数据，所以增长；商品和服务支出255911.7元，较上年增长88%，主要原因是2015年9月新成立的机构，支出是3个月的数据，2016年是全年的支出数据，所以增长；对个人和家庭补助支出15810.6元；较上年下降2%，原因是这方面支出少。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 102025.78元，较上年增长66%，主要原因是2015年9月新成立的机构，支出是3个月的数据，2016年是全年的支出数据，所是增长；其中：办公费13732.10元，差旅费26168元，公务接待费6256元，其他商品和服务支出55869.68元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为7200元，决算数为6256元，完成预算的86%，决算数较上年下降14%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为6256元。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为 0元。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0元。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

根据全财发[2017]61号文件，我单位已开展2016年度部门预算部门整体支出绩效评价工作，评价结果是91分。

第三部分  全南县红十字会2016年部门决算表

附件：全南县红十字会2016年收入支出决算总表