第一部分  园林管理所概况

一、部门主要职能

县园林管理所是主管县城绿地养护任务的部门，主要职责是：组织指导城市园林绿化管理工作；负责城市绿地、公园的管理；参与对城市重点建设项目的园林绿化设计和绿地率的审核认定；对园林绿化工程建设进行管理监督

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

第二部分  园林管理所2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计3,136,530.36元，其中上年结转和结余420,918.88元，较上年增长3.24%；本年收入合计2,715,611.48元，较上年下降15.39%，主要原因是：。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2,663,824.45元，占  98.09%；事业收入  万元，占  %；事业单位经营收入  万元，占  %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）51,787.03元，占1.91%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计3,136,530.36元，其中本年支出合计2,678,692.23元，较上年下降16.54%，主要原因是：；年末结转和结余457,838.13元，较上年增长（下降）8.77%，主要原因是：。

本年支出的具体构成为：基本支出2,678,692.23元，占100%；项目支出万元，占%；事业单位经营支出   万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

按经济分类科目分：工资福利支出1,654,727.16元，较上年增长11.44%，主要原因是：人员经费增长；商品和服务支出437,729.76元，较上年减少30.27%，主要原因是：；对个人和家庭补助支出539,250.31元，较上年下降20.22 %，主要原因是：。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费437,729.76元，较上年下降30.27%，主要原因是：……。其中：办公费19,776.20元，印刷费1,147.10元，，电费47.00元，邮电费15,409.00元，差旅费48,022.00元，维修（护）费19,503.40元，会议费1,200.00元，公务接待费33,499.00元，专用材料费96,950.90元，专用燃料费4,500.00元，劳务费10,214.50元，委托业务费3,000.00元，公务用车运行维护费81,652.07元，税金及附属费8,906.99元，其他商品服务性支出93,901.60元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为180,000.00元，决算数为115,151.07元，完成预算的63.97 %，决算数较上年增长1.54%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为60,000.00元，决算数为33,499.00元，完成预算的 55.83%，决算数较上年增长65.85%。主要原因是：。

（三）公务用车购置及运行维护费支出81,652.07元，其中公务用车购置年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为120,000.00元，决算数为81,652.07元，完成预算的68.04%，决算数较上年下降12.39%。主要原因是：车辆维修减少。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额44150元，其中：政府采购货物支出44150元

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副科级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是城区园林绿化养护；单位价值20万元以上大型设备1台（套）。

附件：
全南县城园林管理所.XLS