全南县金融工作局2016年部门决算
目 录
第一部分 全南县金融工作局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 全南县金融工作局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 全南县金融工作局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 全南县金融工作局概况
一、部门主要职能
1.拟定bet36体育在线:落实国家金融政策的实施意见,督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、县政府的决策部署,协调和支持各金融机构创新业务,加大对地方经济和社会发展的支持。
2.研究拟定全县金融发展中长期规划和工作计划;研究分析经济金融形势,提出优化金融环境、改善金融服务、促进bet36体育在线:金融业发展的政策建议。
3.负责全县企业上市工作,指导和推动拟上市公司资产重组及融资;协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。
4.承担对金融机构的相关业务管理工作,参与对金融机构及其高管人员的业绩考核、对县国资委bet36体育在线-【官网直营网站】 @:县属国有金融企业高管人的提名,任免意见提出意见。
5.指导全县小额贷款公司的设立初审和监管工作,负责辖区内小额贷款公司设立的初审和日常监管工作。
6.负责融资性担保机构和其他地方金融中介机构的设立审批、业务监管。
7.协助金融监管机构对金融机构及金融行业自律组织的监管;负责组织实施县政府对金融机构和金融中介组织的管理;负责与驻县金融机构的联系。
8.配合协助市政府金融办对驻县市属金融企业进行监管。
9.配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动,规范和化解金融风险。
10.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
第二部分 ××部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计92.4139万元,其中上年结转和结余 4.0964万元,较上年增长2.28%;本年收入合计88.3175万元,较上年下降1.14%,主要原因是:严格执行相关规定。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入88.3175万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计92.4139万元,其中本年支出合计89.2241万元,较上年增长下降1.25%,主要原因是:严格执行相关规定;年末结转和结余3.1898万元,较上年下降22.2%,主要原因是:2015年费用2016年年初结算。
本年支出的具体构成为:基本支出89.2241万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
按经济分类科目分:工资福利支出50.9039万元,较上年增长43.43%,主要原因是:工资调标;商品和服务支出34.3751万元,较上年下降17.47%,主要原因是:严格执行相关规定;对个人和家庭补助支出3.575万元,较上年增长5.15%,主要原因是:工资调标。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费34.3751万元,较上年增下降17.47%,主要原因是:严格执行相关规定。其中:办公费3.2786万元,印刷费2.9886万元,水费0.0033万元,电费0.0467万元,邮电费1.5876万元,差旅费10.8349万元,租赁费1.06万元,会议费0.7万元,培训费0.044万元,公务接待费5.4677万元,工会经费2.1850万元,其他交通费0.7087万元,其他商品和服务支出5.4696万元。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为6.3万元,决算数为5.4677万元,完成预算的86.79%,决算数较上年下降24.27%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长0%。主要原因是:我局无因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为6.3万元,决算数为5.4677万元,完成预算的86.79%,决算数较上年下降24.27%。主要原因是:严格执行相关规定。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:我局无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:我局无公务用车。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0.37万元,其中:政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.37万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.37万元,占政府采购支出总额的100%。(政府采购金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副科级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值20万元以上大型设备0台(套)。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
根据全财发[2017]61号文件,我单位已开展2016年度部门预算部门整体支出绩效评价工作,评价结果是优。
第三部分 全南县金融工作局2016年部门决算表
(详见附表)
附件:
全南县金融工作局.xls