全南县供销合作社2016年部门决算

目    录

第一部分  供销社概况

   一、全南县供销合作社主要职能

   二、全南县供销合作社决算单位构成

第二部分  全南县供销合作社2016年部门决算情况说明

一、供销社收入决算情况说明

二、供销社支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

   四、供销社“三公”经费支出决算情况说明

五、供销社政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、供销社预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  全南县供销合作社2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  全南县供销合作社概况

一、供销社主要职能

1．（一）贯彻执行党和国家及各级政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究制订全是县农村现代流通的方针、政策规定，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。

（二）按照县政府授权负责对重要烟花爆竹，农业生产资料、生活资料、农副产品、废旧物资经营进行组织、协调、管理、组织实施有关重在救灾物资的调拨供应。

（三）向县政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求，维护所属供销社和企业的合法权益，协调与有关部门的关系。

（四）指导全县供销社开发农业社会化服务和各项经营业务活动，促进城乡物料交流。

（五）指导全县供销社的经营管理；组织所属各供销社之间的经济合作；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理；对所属单位的社有资产进行监督管理，并负责保值增值。

（六）承办县政府交办的其他事项。

二、全南县供销社决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个.

第二部分  全南县供销合作社2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计  110.05 万元，其中上年结转和结余 0.2641 万元，较上年增长4.46  %；本年收入合计 110.31 万元，较上年增长 4.46 %，主要原因是机关事业单位社保并轨。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 108.63 万元，事业收入 1.42  万元；事业单位经营收入 0  万元，；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）  12万元，占 0.98 %。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计  110.31  万元，其中本年支出合计   万元，较上年增长 4.46 %，主要原因是：机关事业单位社保并轨；年末结转和结余  0.165 万元，较上年下降 37. 5 %，主要原因是：机关事业单位社保并轨。

本年支出的具体构成为：基本支出  40.33 万元，占  %；项目支出  0 万元，事业单位经营支出 52.37  万元，；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  17.43 万元.

按经济分类科目分：工资福利支出  47.28 万元，较上年下降 42.13%，主要原因是：机关事业单位社保并轨；商品和服务支出 17.43  万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：……；对个人和家庭补助支出  11.6 万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：……。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费  9.14 万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：……。其中：办公费 17.97万元，印刷费  万元，咨询费   万元，……。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为  1万元，决算数为0.1096 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   0万元，决算数为  万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0  %。主要原因是：没有项目。

（二）公务接待费支出年初预算数为  0.6 万元，决算数为 0.1096 万元，完成预算的18 %，决算数较上年下降39 %。主要原因是：执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为0 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。主要原因是：公车改革。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副科级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

根据全财发［2017］61号文件，我单位已开展2016年度部门预算部门整体支出绩效评价工作，评价结果是……。

第三部分  全南县供销合作社2016年部门决算表

（详见附表）